郑州管城区出口退税代办

出口退税申报

(一)外部数据采集

1、下载出口报关单信息:登入电子口岸网页→出口退税→下载***文件插上口岸卡→进入出口退税由报系统→外部数据采集→出口报关单读入→核对关单

2、出口关单确认→数据检查→全选，数据确认

3、汇率配置:关单出口日期的月份第一个工作日的汇率,折百汇率(在广东省电子税务局->“我要办税”->“出口退税管理”->“出口退税在线申报->公众查询->汇率查询)

4、海关贸易性质配置:01→出口明细申报表

5、认证发票信息读入:认证系统→下载认证结果***文

(二)

1、出口明细录入关单信息读入后自动带出→输入出口发票号→序号重排(物理序号)→修改关联号→审核确认→在关单右上角写上对应的关联号

①关联号:所属期4位+批次2位+序号4位(如1605010001)

②所属期:如本月为6月，所属期为201905

2、进货明细录入(进项发票，抵扣联)

关联号:与录入出口关单时的关联号对应一致录入所属期，批次，序号，发票号码，商品代码，数量→回车→序号重排→审核认可

(三)数据检查 3/4

1、进货出口数量关联检查:关单数量=发票数量，出现差异，倒回到进货明细录入修改

2、换汇成本:

3、预申报数据一致性检查

(四)确认明细申报

(五)免退税申报

1、退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申报表录入→点击增加，输入申报年月→一直按回车到底→保存

2、生成退(免)税申报数据→存盘

(六)

出口退税综合服务平台办税区→免退税预申报→申报数据上传→操作显示已完成→查看反馈信息下载→有反馈疑点的，撤销本次申报，倒回处理→没有反馈疑点的，直接转正式申报、